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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013563
Monto de la Factura
₲ 4.212.010
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.005.239
IVA
₲ 382.910
Retención DNCP
₲ 15.316
Retención IVA
₲ 114.873
Retención Renta
₲ 76.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-120893
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.751.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.829.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291305
Nombre de la Licitación
LPN 28/2015 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay