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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004042
Monto de la Factura
₲ 2.465.000
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
02-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.343.991
IVA
₲ 224.091
Retención DNCP
₲ 8.964
Retención IVA
₲ 67.227
Retención Renta
₲ 44.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
09/16
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-123017
Monto Contrato
₲ 139.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.384.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.775.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297049
Nombre de la Licitación
LPN 113/2015 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay