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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002410
Monto de la Factura
₲ 31.460.000
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
13-03-2017
Fecha Emisión Cheque
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.915.600
IVA
₲ 2.860.000
Retención DNCP
₲ 114.400
Retención IVA
₲ 858.000
Retención Renta
₲ 572.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
3/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-118499
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.975.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.330.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293315
Nombre de la Licitación
LPN 2PM/2015-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay