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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003401
Monto de la Factura
₲ 12.211.000
Nro. de Orden de Pago
502
Fecha de Orden de Pago
20-04-2017
Fecha Emisión Cheque
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.611.551
IVA
₲ 1.110.091
Retención DNCP
₲ 44.404
Retención IVA
₲ 333.027
Retención Renta
₲ 222.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-122745
Monto Contrato
₲ 293.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.275.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.288.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297049
Nombre de la Licitación
LPN 113/2015 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay