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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000023
Monto de la Factura
₲ 2.999.000
Nro. de Orden de Pago
1682
Fecha de Orden de Pago
09-11-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.851.777
IVA
₲ 272.636
Retención DNCP
₲ 10.905
Retención IVA
₲ 81.791
Retención Renta
₲ 54.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-122787
Monto Contrato
₲ 663.443.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.359.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.357.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307151
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay