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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004161
Monto de la Factura
₲ 18.585.475
Nro. de Orden de Pago
644
Fecha de Orden de Pago
18-06-2018
Fecha Emisión Cheque
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.673.096
IVA
₲ 1.689.589
Retención DNCP
₲ 67.584
Retención IVA
₲ 506.877
Retención Renta
₲ 337.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-122787
Monto Contrato
₲ 663.443.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.359.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.357.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307151
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay