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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001313
Monto de la Factura
₲ 266.722.600
Nro. de Orden de Pago
1308
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.628.945
IVA
₲ 24.247.509
Retención DNCP
₲ 969.900
Retención IVA
₲ 7.274.253
Retención Renta
₲ 4.849.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
69/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-131681
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.727.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307336
Nombre de la Licitación
LPN 29/2016 - SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO 10G (SEGUNDA ETAPA)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay