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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001183
Monto de la Factura
₲ 86.078.000
Nro. de Orden de Pago
918
Fecha de Orden de Pago
01-08-2017
Fecha Emisión Cheque
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.852.352
IVA
₲ 7.825.273
Retención DNCP
₲ 313.011
Retención IVA
₲ 2.347.582
Retención Renta
₲ 1.565.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
69/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-131681
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.727.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307336
Nombre de la Licitación
LPN 29/2016 - SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO 10G (SEGUNDA ETAPA)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay