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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013144
Monto de la Factura
₲ 5.565.360
Nro. de Orden de Pago
1739
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.393.027
IVA
₲ 140.451

Retención DNCP
₲ 21.700
Retención IVA
₲ 42.135
Retención Renta
₲ 108.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE TURISMO SRL -EMPTUR SRL
RUC
80005465-2
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-125894
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.691.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313688
Nombre de la Licitación
LPN 120/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay