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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014463
Monto de la Factura
₲ 3.560.275
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
30-03-2017
Fecha Emisión Cheque
30-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.454.383
IVA
₲ 74.075
Retención DNCP
₲ 13.945
Retención IVA
₲ 22.223
Retención Renta
₲ 69.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE TURISMO SRL -EMPTUR SRL
RUC
80005465-2
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-125894
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.691.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313688
Nombre de la Licitación
LPN 120/2016 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay