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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001388
Nro. de Timbrado
17753835
Monto de la Factura
₲ 1.269.061.334
Nro. de Orden de Pago
958
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.183.872.707
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.430.178
Retención IVA
₲ 34.610.764
Retención Renta
₲ 46.147.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-25-255327
Monto Contrato
₲ 6.345.306.669
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.269.061.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.183.872.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461408
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL SOSTENIBLE - GDC - PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central