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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0002958
Nro. de Timbrado
18004389
Monto de la Factura
₲ 995.000.000
Nro. de Orden de Pago
691
Fecha de Orden de Pago
05-06-2025
Fecha Emisión Cheque
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 699.654.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.618.182
Retención IVA
₲ 20.454.545
Retención Renta
₲ 27.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL PORTILLO SANABRIA
RUC
1434407-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-25-252374
Monto Contrato
₲ 995.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.654.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461312
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULO-CLINICA MOVIL CON EQUIPAMIENTOS, PARA LA SECRETARIA DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central