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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001432
Nro. de Timbrado
17753835
Monto de la Factura
₲ 1.676.302.000
Nro. de Orden de Pago
1017
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.479.961.319
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.851.818
Retención IVA
₲ 45.717.327
Retención Renta
₲ 60.956.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 83.815.100
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-25-253308
Monto Contrato
₲ 6.953.570.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.531.490.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461046
Nombre de la Licitación
Construcción Paseo Costero Virgen del Carmen - Villa Elisa - PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central