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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Nro. de Timbrado
18297682
Monto de la Factura
₲ 73.576.058
Nro. de Orden de Pago
1172
Fecha de Orden de Pago
09-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.958.295
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 256.847
Retención IVA
₲ 2.006.620
Retención Renta
₲ 2.675.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.678.803
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Rodas
RUC
1683567-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-25-256196
Monto Contrato
₲ 990.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.771.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.886.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467797
Nombre de la Licitación
Reparación Y Mantenimiento Del Área De Salud Y Educación- Gdc
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central