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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000051
Nro. de Timbrado
18306525
Monto de la Factura
₲ 124.079.154
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
07-01-2026
Fecha Emisión Cheque
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.995.112
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 433.149
Retención IVA
₲ 3.383.977
Retención Renta
₲ 4.511.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.754.947
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KAFE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097649-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-25-261181
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.100.537.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.000.351.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474651
Nombre de la Licitación
REVITALIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESPARCIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL PLURIANUAL 2025 - 2026 CONTRATO ABIERTO
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central