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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001220
Nro. de Timbrado
17985870
Monto de la Factura
₲ 301.000.000
Nro. de Orden de Pago
720
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.218.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 872.727
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 9.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA
RUC
1603321-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-25-253022
Monto Contrato
₲ 602.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.697.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461355
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central