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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Nro. de Timbrado
16567202
Monto de la Factura
₲ 210.261.360
Nro. de Orden de Pago
33312
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.116.504
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 764.587
Retención IVA
₲ 13.380.269
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-25-250391
Monto Contrato
₲ 131.897.425.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.884.934.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.681.766.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458786
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ PARA EL PROGRAMA HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana