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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324-326-327-343
Nro. de Timbrado
16567202
Monto de la Factura
₲ 1.772.245.450
Nro. de Orden de Pago
34057
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.653.021.664
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.444.529
Retención IVA
₲ 112.779.257
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-25-250391
Monto Contrato
₲ 131.897.425.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.884.934.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.681.766.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458786
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ PARA EL PROGRAMA HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana