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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Nro. de Timbrado
16567202
Monto de la Factura
₲ 1.777.536.921
Nro. de Orden de Pago
34252
Fecha de Orden de Pago
18-08-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.657.957.164
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.463.771
Retención IVA
₲ 113.115.986
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-25-250391
Monto Contrato
₲ 131.897.425.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.884.934.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.681.766.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458786
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ PARA EL PROGRAMA HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana