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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Nro. de Timbrado
16567202
Monto de la Factura
₲ 1.608.153.750
Nro. de Orden de Pago
33029
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.499.968.861
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.847.832
Retención IVA
₲ 102.337.057
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-25-250391
Monto Contrato
₲ 131.897.425.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.583.259.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.996.749.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458786
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ PARA EL PROGRAMA HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana