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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
17825542
Monto de la Factura
₲ 490.144.660
Nro. de Orden de Pago
33346
Fecha de Orden de Pago
16-05-2025
Fecha Emisión Cheque
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.718.107
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 501.844
Retención IVA
₲ 8.787.279
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO VEDIJ
RUC
80153154-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-25-250425
Monto Contrato
₲ 22.689.309.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.734.852.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.483.598.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458786
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ PARA EL PROGRAMA HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana