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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Nro. de Timbrado
17825542
Monto de la Factura
₲ 511.444.813
Nro. de Orden de Pago
34053
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.038.526
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.859.799
Retención IVA
₲ 32.546.488
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO VEDIJ
RUC
80153154-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-25-250425
Monto Contrato
₲ 22.689.309.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.734.852.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.483.598.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458786
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ PARA EL PROGRAMA HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana