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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-00001890
Nro. de Timbrado
17663902
Monto de la Factura
₲ 104.510.440
Nro. de Orden de Pago
33024
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.479.737
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 380.038
Retención IVA
₲ 6.650.665
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-25-250397
Monto Contrato
₲ 49.732.083.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.077.457.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.735.883.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458786
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ PARA EL PROGRAMA HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana