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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0000034-36
Nro. de Timbrado
17971239
Monto de la Factura
₲ 1.206.709.050
Nro. de Orden de Pago
34360
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.530.441
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.388.033
Retención IVA
₲ 76.790.576
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-25-250397
Monto Contrato
₲ 49.732.083.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.510.636.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.870.830.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458786
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ PARA EL PROGRAMA HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana