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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004670-4671
Nro. de Timbrado
17860579
Monto de la Factura
₲ 1.973.531.065
Nro. de Orden de Pago
33854
Fecha de Orden de Pago
02-07-2025
Fecha Emisión Cheque
02-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.840.766.247
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.176.477
Retención IVA
₲ 125.588.341
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL PETRONA GOMEZ CABRERA
RUC
2342574-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-25-250395
Monto Contrato
₲ 74.584.493.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.851.009.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.121.032.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458786
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ PARA EL PROGRAMA HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana