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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000001
Nro. de Timbrado
17647557
Monto de la Factura
₲ 783.192.155
Nro. de Orden de Pago
33014
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 730.504.683
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.847.971
Retención IVA
₲ 49.839.501
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-25-250392
Monto Contrato
₲ 72.053.678.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.536.435.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.894.893.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458786
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ PARA EL PROGRAMA HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana