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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000006
Nro. de Timbrado
17647557
Monto de la Factura
₲ 1.239.163.176
Nro. de Orden de Pago
34114
Fecha de Orden de Pago
29-07-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.155.801.290
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.506.048
Retención IVA
₲ 78.855.838
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-25-250392
Monto Contrato
₲ 72.053.678.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.112.806.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.365.218.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458786
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ PARA EL PROGRAMA HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana