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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Nro. de Timbrado
17931764
Monto de la Factura
₲ 435.184.796
Nro. de Orden de Pago
33780
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.293.212
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 236.017
Retención IVA
₲ 4.130.304
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.245.239
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A.
RUC
80050215-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-25-252638
Monto Contrato
₲ 1.042.376.494
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.102.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.068.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453790
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS LOCALIDADES DE ALTO PARANÁ - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana