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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003090
Monto de la Factura
₲ 212.411.181
Nro. de Orden de Pago
32197
Fecha de Orden de Pago
19-03-2019
Fecha Emisión Cheque
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.703.557
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 749.232
Retención IVA
₲ 5.793.032
Retención Renta
₲ 5.793.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.372.328
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-40001-17-151302
Monto Contrato
₲ 4.673.045.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.666.567.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.092.516.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328459
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA, ÁREA CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS PARA EDIFICIOS DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco