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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002001
Nro. de Timbrado
11734177
Monto de la Factura
₲ 457.600.000
Nro. de Orden de Pago
249719
Fecha de Orden de Pago
01-09-2017
Fecha Emisión Cheque
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.169.280
IVA
₲ 41.600.000
Retención DNCP
₲ 1.630.720
Retención IVA
₲ 12.480.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDUCTORES ELECTRICOS SA (CONDELSA)
RUC
80050079-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-40001-17-135514
Monto Contrato
₲ 2.288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.279.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.846.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CABLES PARA ACOMETIDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco