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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
291249
Fecha de Orden de Pago
05-03-2018
Fecha Emisión Cheque
05-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NETVISION S.A - COMERMEX S.A
RUC
80081663-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-40001-17-144518
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.262.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327015
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO PRESENCIAL Y REMOTO (INFORMIX, CONTROL M, SAF Y ORACLE)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco