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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002967
Nro. de Timbrado
11989137
Monto de la Factura
₲ 1.173.161.986
Nro. de Orden de Pago
93299
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
29-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.071.662.144
IVA
₲ 106.651.090
Retención DNCP
₲ 4.180.723
Retención IVA
₲ 31.995.327
Retención Renta
₲ 21.330.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 43.993.574
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-40001-17-135872
Monto Contrato
₲ 2.932.904.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.932.904.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.745.145.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308266
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN DE RED CORPORATIVA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco