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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003236
Monto de la Factura
₲ 879.871.489
Nro. de Orden de Pago
30082
Fecha de Orden de Pago
15-03-2018
Fecha Emisión Cheque
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 836.741.789
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.135.542
Retención IVA
₲ 23.996.495
Retención Renta
₲ 15.997.663
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-40001-17-135872
Monto Contrato
₲ 2.932.904.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.932.904.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.745.145.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308266
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN DE RED CORPORATIVA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco