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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007270
Monto de la Factura
₲ 65.040.000
Nro. de Orden de Pago
30302
Fecha de Orden de Pago
19-04-2018
Fecha Emisión Cheque
19-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.851.858
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 231.779
Retención IVA
₲ 1.773.818
Retención Renta
₲ 1.182.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-40001-17-139709
Monto Contrato
₲ 8.011.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.011.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.604.377.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310192
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco