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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001525
Monto de la Factura
₲ 377.043.370
Nro. de Orden de Pago
32025
Fecha de Orden de Pago
20-02-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.147.433
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.329.935
Retención IVA
₲ 10.283.001
Retención Renta
₲ 10.283.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-40001-17-151002
Monto Contrato
₲ 32.255.221.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.359.219.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.975.818.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328486
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN VARIOS EDIFICIOS Y CENTRALES DE LA COMPAÑÍA, EN LA CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco