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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Nro. de Timbrado
11701085
Monto de la Factura
₲ 346.000.000
Nro. de Orden de Pago
5979737
Fecha de Orden de Pago
06-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.039.709
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.233.018
Retención IVA
₲ 9.436.364
Retención Renta
₲ 6.290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-40001-17-138459
Monto Contrato
₲ 3.460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.456.574.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.286.971.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309632
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE APARATOS TELEFÓNICOS PARA LÍNEA ALTA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco