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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001622
Nro. de Timbrado
17289760
Monto de la Factura
₲ 898.718.800
Nro. de Orden de Pago
2945
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 798.390.257
IVA
Retención DNCP
₲ 3.137.346
Retención IVA
₲ 24.510.513
Retención Renta
₲ 32.680.684
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-25-256374
Monto Contrato
₲ 898.718.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.718.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.390.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460938
Nombre de la Licitación
SOLUCION DE COPIAS DE RESPALDO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill