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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001764
Nro. de Timbrado
17604706
Monto de la Factura
₲ 146.250.000
Nro. de Orden de Pago
2158
Fecha de Orden de Pago
03-09-2025
Fecha Emisión Cheque
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.432.636
IVA
₲ 13.295.455
Retención DNCP
₲ 510.545
Retención IVA
₲ 3.988.637
Retención Renta
₲ 5.318.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-25-255856
Monto Contrato
₲ 3.510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.297.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458152
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO, ASEO Y EXTRACCION DE BASURAS EN LOS LOCALES DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill