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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Nro. de Timbrado
18217967
Monto de la Factura
₲ 915.566.000
Nro. de Orden de Pago
3289
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 854.106.551
IVA
₲ 83.233.272
Retención DNCP
₲ 3.196.158
Retención IVA
₲ 24.969.982
Retención Renta
₲ 33.293.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVETEC S.R.L
RUC
80075504-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-25-261776
Monto Contrato
₲ 915.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 915.566.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.106.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL MICRODATACENTER Y GENERADOR
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill