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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006971
Nro. de Timbrado
16859752
Monto de la Factura
₲ 970.957.920
Nro. de Orden de Pago
9215
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 913.715.537
IVA
Retención DNCP
₲ 3.424.833
Retención IVA
₲ 26.480.671
Retención Renta
₲ 26.480.671
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-23001-23-233408
Monto Contrato
₲ 970.957.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.101.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 913.715.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432227
Nombre de la Licitación
Adquisición de Precintos de Seguridad para el ONM y ONI - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn