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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003649
Nro. de Timbrado
1659334
Monto de la Factura
₲ 12.618.400
Nro. de Orden de Pago
9515
Fecha de Orden de Pago
20-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.874.488
IVA
Retención DNCP
₲ 44.508
Retención IVA
₲ 344.138
Retención Renta
₲ 344.138
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PY LOGISTICA S.A.
RUC
80082167-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-23001-23-236358
Monto Contrato
₲ 12.618.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.607.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.874.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL OIAT DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn