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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001379
Nro. de Timbrado
17103894
Monto de la Factura
₲ 329.806.935
Nro. de Orden de Pago
9440
Fecha de Orden de Pago
25-04-2024
Fecha Emisión Cheque
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.363.316
IVA
Retención DNCP
₲ 1.163.319
Retención IVA
₲ 8.994.735
Retención Renta
₲ 8.994.735
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROEM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80094324-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-23001-23-233545
Monto Contrato
₲ 329.806.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.516.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.363.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427115
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para el ONI - CONVENCIONAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn