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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001024
Nro. de Timbrado
16925491
Monto de la Factura
₲ 705.005.000
Nro. de Orden de Pago
11906
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 664.063.437
IVA
Retención DNCP
₲ 2.486.745
Retención IVA
₲ 19.227.409
Retención Renta
₲ 19.227.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-23001-23-236374
Monto Contrato
₲ 705.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.005.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.063.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL OIAT DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn