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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001756
Nro. de Timbrado
16859408
Monto de la Factura
₲ 30.700.000
Nro. de Orden de Pago
9677
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.960.095
IVA
Retención DNCP
₲ 108.287
Retención IVA
₲ 837.273
Retención Renta
₲ 837.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 930.000
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-23001-23-236379
Monto Contrato
₲ 30.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.672.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.960.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL OIAT DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn