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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000128
Nro. de Timbrado
16925491
Monto de la Factura
₲ 55.440.000
Nro. de Orden de Pago
9433
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.761.560
IVA
Retención DNCP
₲ 195.552
Retención IVA
₲ 1.512.000
Retención Renta
₲ 1.512.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 6.410.000
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-23001-23-235418
Monto Contrato
₲ 55.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.391.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.761.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432795
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL OIAT - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn