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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001050,1052
Nro. de Timbrado
17174471
Monto de la Factura
₲ 320.840.000
Nro. de Orden de Pago
9599
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
07-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.559.274
IVA
Retención DNCP
₲ 1.131.690
Retención IVA
₲ 8.750.182
Retención Renta
₲ 8.750.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 10.365.750
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-23001-23-237146
Monto Contrato
₲ 320.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.557.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.559.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432795
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL OIAT - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn