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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Nro. de Timbrado
13678819
Monto de la Factura
₲ 58.500.000
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
26-10-2020
Fecha Emisión Cheque
26-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.102.745
IVA
₲ 5.318.182
Retención DNCP
₲ 206.345
Retención IVA
₲ 1.595.455
Retención Renta
₲ 1.595.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-192020
Monto Contrato
₲ 5.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.700.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.368.985.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355497
Nombre de la Licitación
Adquisición y montaje de equipos para laboratorios de informática fijos a institutos de formación docente
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las condiciones de Tic en establecimientos Educativos y Unidades de Gestion Educativa del Py