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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001121
Nro. de Timbrado
14835196
Monto de la Factura
₲ 550.740.306
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.757.315
IVA
₲ 50.067.301
Retención DNCP
₲ 1.942.611
Retención IVA
₲ 15.020.190
Retención Renta
₲ 15.020.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-195938
Monto Contrato
₲ 8.616.133.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.613.478.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.113.153.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360254
Nombre de la Licitación
Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliación y Reposicion de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del Pais