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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001065
Nro. de Timbrado
14835196
Monto de la Factura
₲ 696.148.150
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
08-06-2021
Fecha Emisión Cheque
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.720.928
IVA
₲ 63.286.195
Retención DNCP
₲ 2.455.504
Retención IVA
₲ 18.985.859
Retención Renta
₲ 18.985.859
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-195938
Monto Contrato
₲ 8.616.133.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.613.478.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.113.153.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360254
Nombre de la Licitación
Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliación y Reposicion de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del Pais