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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000235
Nro. de Timbrado
14707105
Monto de la Factura
₲ 112.464.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
24-11-2021
Fecha Emisión Cheque
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.053.709
IVA
₲ 10.224.000
Retención DNCP
₲ 396.691
Retención IVA
₲ 3.067.200
Retención Renta
₲ 3.067.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.879.200
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISIO GONZALEZ SOSA
RUC
503243-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-194504
Monto Contrato
₲ 1.825.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.019.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.357.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385153
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliario escolar
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional